logo Helse Vest

Økonomisk langtidsplan: Slik ser investering og drift ut i sjukehusa dei neste ti åra

På styremøtet til Helse Vest RHF onsdag vart kanskje den viktigaste saka i året behandla; nemleg den økonomiske langtidsplanen. Den viser korleis drifta og investeringane i sjukehusa i Helse Vest kan bli dei neste ti åra.

Publisert 19.06.2024

– Denne styresaka pleier kanskje ikkje få så mykje merksemd, men eg vil driste meg til å seie at det er årets viktigaste styresak. Økonomisk langtidsplan, ØLP, er langtidsvarselet for helseføretaka. For å seie det tabloid; det som ikkje er nemnt i ØLP, finst ikkje. ØLP er planen som viser korleis sjukehusa økonomisk skal drive og investere dei neste ti åra, seier økonomidirektør i Helse Vest RHF, Per Karlsen. 

Dette er dei sentrale punkta i ØLP 

Økonomisk langtidsplan seier mellom anna dette om dei neste ti åra: 

  • Frå 2026 vil vi sjå at resultata i sjukehusa og føretaka blir lågare. Det kjem av i hovudsak at vi tek i bruk nye bygg Helse Vest, og kostnaden som kjem med det. Vi er inne i ein fase med eit høgt investeringsnivå, og denne fasen vil vare fram til 2026.  
  • Frå 2030 vil resultata kunne betre seg igjen. 
  • Det er lagt inn to nye, store investeringar i langtidsplanen. Det er Nye SUS, byggjetrinn 2 del éin, i Stavanger og første del av sentralblokka i Bergen. I tillegg går byggjeprosjekta i sjukehusa og føretaka som allereie er i gang, som planlagt. 
  • Utgiftene til protonsenteret i Bergen er teken omsyn til, og er planlagde å bli sett i gang frå 2025. Tilskotet blir auka frå 37 millionar kroner til 63 millionar kroner. 
  • Det er ein risiko for at ting ikkje går som planlagt. Det er til dømes ein føresetnad om at resultat frå sjukehusdrifta skal delfinansiere investeringar, i tillegg til at det kan komme overskridingar i byggjeprosjekt. Det er også eit høgt gjeldsnivå med risiko for auka renter, og for at salet av det gamle sjukehusbygget på Våland i Stavanger kan ta lengre tid enn føresett. Alle desse faktorane påverkar utfallet.  
Diagram, linjediagram
Det er laget tre ulike scenario for korleis det kan gå dei neste ti åra. I scenarioa blir det teke omsyn til ulike risikoar og ting som kan skje.

– Kan klare det saman 

– Viss alt går som det skal, har vi evne til å investere i det aller viktigaste dei næraste åra. Derfor må vi gjere alt vi kan for å klare dette saman, seier Karlsen. 

Det er laget tre ulike scenario for korleis det kan gå dei neste ti åra, som du kan se i figuren over. I scenarioa blir det teke omsyn til ulike risikoar og ting som kan skje.

– Vi ser at viss vi til dømes ikkje klarer å få tilfredsstillende resultat av sjukehusdrifta, som er ein føresetnad som sjukehusa sjølv har sett, så kan vi tære for mykje på oppsparte midlar. Då må vi i verste fall skyve dei nye investeringsprosjekta noko ut i tid. Det er ei uvisse i planen, i tillegg til at den økonomiske ramma i utgangspunktet er stram. Revidert nasjonalbudsjett betrar situasjonen noko, men det er framleis behov for at vi klarer å tilpasse drifta til dei økonomiske rammene vi har, avsluttar Karlsen.  

Per Karlsen er økonomidirektør i Helse Vest RHF.

Foto: Foto: Jorunn Busk, Helse Vest RHF

Per Karlsen er økonomidirektør i Helse Vest RHF.

Dette er økonomisk langtidsplan

  • ØLP står for økonomisk langtidsplan. 
  • ØLP beskriv korleis drifta, den økonomiske situasjonen og investeringsevna til sjukehusa og føretaka på Vestlandet ser ut dei neste ti åra. 
  • Styret i Helse Vest behandlar ØLP årleg, som ein del av budsjettprosessen. Alle helseføretaka har behandla saker om økonomisk langtidsplan i dei respektive styra sine, før saka blir behandla i Helse Vest-styret.